【审计发现问题整改工作报告】为贯彻落实上级关于加强审计整改工作的相关要求，进一步提升单位内部管理规范化水平，针对近期审计中发现的问题，我单位高度重视，迅速行动，认真组织开展了问题整改工作。现将有关情况报告如下：
一、总体情况
本次审计共发现5类12项问题，涉及财务核算、资产管理、项目执行、制度建设及内控管理等方面。针对这些问题，我单位成立了专项整改工作组，制定了详细的整改方案，并按照“立行立改、限期整改、长期巩固”的原则，逐项落实整改措施，确保问题整改到位。
截至目前，10项问题已整改完成，2项正在整改中，整改完成率达83.3%。下一步将继续加大整改力度，确保所有问题在规定时间内全面整改到位。
二、存在问题及整改措施
| 序号 | 问题类型 | 具体问题描述 | 整改措施 | 责任部门 | 完成情况 |
| 1 | 财务核算不规范 | 部分报销凭证附件不全，存在审批流程缺失 | 补充相关材料，完善审批流程 | 财务部 | 已完成 |
| 2 | 资产管理不规范 | 固定资产台账未及时更新 | 建立资产动态管理制度，定期盘点 | 后勤保障部 | 已完成 |
| 3 | 项目执行不力 | 某项目进度滞后，未按计划推进 | 制定详细实施方案，加强过程监督 | 项目管理办公室 | 已完成 |
| 4 | 内控制度不健全 | 部分业务流程缺乏明确操作规范 | 修订相关制度，明确岗位职责 | 办公室 | 已完成 |
| 5 | 采购程序不合规 | 个别采购项目未履行公开招标程序 | 重新开展招标流程，强化采购监管 | 采购中心 | 已完成 |
| 6 | 财务预算执行偏差 | 年初预算与实际支出差异较大 | 加强预算编制科学性，严格控制非必要支出 | 财务部 | 正在整改 |
| 7 | 人员管理不严 | 部门考勤制度执行不到位 | 强化考勤管理，严格执行请销假制度 | 人事部 | 正在整改 |
| 8 | 信息报送不及时 | 重要事项未按规定时限上报 | 建立信息报送机制，明确责任分工 | 办公室 | 已完成 |
| 9 | 档案管理混乱 | 部分文件资料未归档或分类不清 | 开展档案清理工作，建立电子档案系统 | 综合档案室 | 已完成 |
| 10 | 廉政风险防控不足 | 对关键岗位人员缺乏有效监督 | 建立廉政风险防控机制，定期开展警示教育 | 纪检监察室 | 已完成 |
| 11 | 项目验收不规范 | 部分项目未按标准进行验收 | 明确验收标准，完善验收流程 | 项目管理办公室 | 已完成 |
| 12 | 审计整改责任落实不到位 | 整改任务未明确责任人 | 明确整改责任人，落实“谁主管、谁负责”原则 | 办公室 | 已完成 |
三、下一步工作计划
1. 持续跟踪整改进展：对尚未完成的整改事项，实行挂账督办，确保按时保质完成。
2. 完善长效机制：结合整改经验，进一步健全内部管理制度，推动整改成果制度化、常态化。
3. 强化监督检查：加强对整改落实情况的监督检查，防止问题反弹。
4. 加强教育培训：通过培训提升干部职工的政策执行力和规范意识，从源头上防范类似问题再次发生。
四、结语
本次审计整改工作是推动单位高质量发展的重要契机。我单位将以此次整改为契机，全面查找管理漏洞，切实提升治理能力和管理水平，确保各项工作依法依规、高效有序开展。
特此报告。
XX单位
2025年4月5日
